Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
9,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 850 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 960 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 931 182 Kč |
| Čerpání | 97,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 607 000 | 635 000 | 628 787 | 99,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 158 000 | 156 671 | 99,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 000 | 57 000 | 56 588 | 99,28 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 19 000 | 19 000 | 18 060 | 95,05 |
| Nákup ostatních služeb | 8 000 | 20 000 | 17 300 | 86,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 | 8 000 | 7 787 | 97,34 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000 | 4 000 | 3 718 | 92,95 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 500 | 2 196 | 87,84 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 | 16 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 5 000 | 4 720 | 94,40 |
| Pozemky | 0 | 6 500 | 6 482 | 99,72 |
| Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 19 000 | 18 878 | 99,36 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 10 000 | 9 995 | 99,95 |
| Celkem | 850 000 | 960 000 | 931 182 | 97,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
