10,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 164 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 043 689 Kč |
| Čerpání | 89,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 | 450 000 | 419 149 | 93,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 113 000 | 113 000 | 104 431 | 92,42 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 106 000 | 105 118 | 99,17 |
| Nákup ostatních služeb | 75 000 | 51 000 | 47 908 | 93,94 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 000 | 39 000 | 37 725 | 96,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 43 000 | 42 754 | 99,43 |
| Plyn | 30 000 | 30 000 | 15 804 | 52,68 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 15 549 | 62,20 |
| Převody vlastní pokladně | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 19 950 | 99,75 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 25 000 | 19 894 | 79,58 |
| Elektrická energie | 15 000 | 15 000 | 4 530 | 30,20 |
| Nájemné | 13 000 | 16 000 | 15 100 | 94,38 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 50 000 | 48 857 | 97,71 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 13 000 | 12 568 | 96,68 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 1 282 | 25,64 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 3 915 | 97,88 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 860 | 43,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 904 | 90,40 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 63 500 | 63 228 | 99,57 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 10 000 | 9 998 | 99,98 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 | 52 000 | 51 165 | 98,39 |
| Celkem | 1 000 000 | 1 164 500 | 1 043 689 | 89,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
