Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 900 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 319 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 312 809 Kč |
| Čerpání | 99,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 370 000 | 475 000 | 473 016 | 99,58 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 155 000 | 180 000 | 179 990 | 99,99 |
| Dopravní prostředky | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 93 000 | 118 000 | 117 305 | 99,41 |
| Nákup ostatních služeb | 82 000 | 196 000 | 195 153 | 99,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 43 000 | 42 571 | 99,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 | 15 000 | 14 732 | 98,21 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 | 76 000 | 75 723 | 99,64 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 000 | 9 000 | 8 716 | 96,84 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000 | 8 000 | 7 698 | 96,23 |
| Pohonné hmoty a maziva | 4 000 | 4 500 | 4 284 | 95,20 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 2 000 | 1 996 | 99,80 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 7 500 | 7 334 | 97,79 |
| Nájemné | 0 | 7 000 | 6 503 | 92,90 |
| Stavby | 0 | 12 100 | 12 100 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 11 500 | 11 063 | 96,20 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 18 900 | 18 900 | 100,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 1 000 | 725 | 72,50 |
| Celkem | 900 000 | 1 319 500 | 1 312 809 | 99,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
