4,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 100 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 102 304 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 067 511 Kč |
| Čerpání | 96,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 448 000 | 447 793 | 99,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125 000 | 112 000 | 111 053 | 99,15 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 118 000 | 117 281 | 99,39 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 42 500 | 42 387 | 99,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 56 000 | 50 000 | 49 614 | 99,23 |
| Převody vlastní pokladně | 50 000 | 10 804 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 40 302 | 89,56 |
| Plyn | 35 000 | 74 000 | 73 600 | 99,46 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 22 000 | 21 515 | 97,80 |
| Služby elektronických komunikací | 22 000 | 19 000 | 16 650 | 87,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 15 513 | 77,57 |
| Elektrická energie | 15 000 | 41 000 | 40 260 | 98,20 |
| Nájemné | 13 000 | 13 000 | 12 100 | 93,08 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 22 000 | 21 777 | 98,99 |
| Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 2 000 | 1 948 | 97,40 |
| Pohoštění | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 836 | 83,60 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 980 | 98,00 |
| Stavby | 0 | 20 000 | 19 169 | 95,85 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 12 000 | 11 914 | 99,28 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 8 000 | 7 612 | 95,15 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 1 000 | 989 | 98,90 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 5 000 | 4 479 | 89,58 |
| Opravy a udržování | 0 | 7 000 | 6 739 | 96,27 |
| Celkem | 1 100 000 | 1 102 304 | 1 067 511 | 96,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
