9,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 080 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 073 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 999 022 Kč |
| Čerpání | 93,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 450 000 | 435 291 | 96,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125 000 | 110 000 | 107 951 | 98,14 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000 | 100 000 | 95 597 | 95,60 |
| Nákup ostatních služeb | 55 000 | 55 000 | 54 436 | 98,97 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 54 500 | 54 086 | 99,24 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 39 178 | 87,06 |
| Převody vlastní pokladně | 30 000 | 23 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 19 000 | 17 271 | 90,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 17 838 | 71,35 |
| Plyn | 25 000 | 25 500 | 25 350 | 99,41 |
| Služby elektronických komunikací | 18 000 | 19 000 | 18 912 | 99,54 |
| Nájemné | 18 000 | 13 000 | 12 100 | 93,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 2 000 | 1 940 | 97,00 |
| Elektrická energie | 10 000 | 26 000 | 25 246 | 97,10 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 3 818 | 76,36 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 430 | 43,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 591 | 59,10 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 46 000 | 45 254 | 98,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 7 500 | 7 058 | 94,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 21 000 | 20 448 | 97,37 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 2 000 | 1 958 | 97,90 |
| Opravy a udržování | 0 | 13 500 | 13 269 | 98,29 |
| Celkem | 1 080 000 | 1 073 000 | 999 022 | 93,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
