Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 511 900 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 293 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 191 633 Kč |
| Čerpání | 92,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 726 000 | 725 685 | 99,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 180 000 | 178 127 | 98,96 |
| Stavby | 136 900 | 65 542 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 82 000 | 82 000 | 65 307 | 79,64 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 15 000 | 13 377 | 89,18 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 38 500 | 25 606 | 66,51 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 11 000 | 10 711 | 97,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 8 000 | 8 500 | 8 060 | 94,82 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 7 500 | 7 283 | 97,11 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 4 000 | 3 996 | 99,90 |
| Nájemné | 0 | 17 000 | 16 572 | 97,48 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 7 358 | 7 358 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 19 000 | 18 837 | 99,14 |
| Opravy a udržování | 0 | 26 000 | 25 394 | 97,67 |
| Pozemky | 0 | 66 000 | 66 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 20 000 | 19 320 | 96,60 |
| Celkem | 1 511 900 | 1 293 400 | 1 191 633 | 92,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
