Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
9,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 986 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 045 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 019 014,00 Kč |
| Čerpání | 97,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000,00 | 570 000,00 | 562 607,00 | 98,70 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 175 000,00 | 145 000,00 | 139 526,00 | 96,22 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 51 000,00 | 50 636,00 | 99,29 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 960,00 | 94,80 |
| Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 768,00 | 75,36 |
| Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 365,00 | 78,83 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 996,00 | 66,53 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 34 000,00 | 33 053,00 | 97,21 |
| Stavby | 0,00 | 169 000,00 | 168 855,00 | 99,91 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 2 000,00 | 1 958,00 | 97,90 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 6 000,00 | 5 023,00 | 83,72 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 6 500,00 | 6 324,00 | 97,29 |
| Pozemky | 0,00 | 10 000,00 | 9 200,00 | 92,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 2 611,00 | 87,03 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 7 500,00 | 7 132,00 | 95,09 |
| Celkem | 986 000,00 | 1 045 500,00 | 1 019 014,00 | 97,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
