3,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 331 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 248 990,00 Kč |
| Čerpání | 93,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 436 000,00 | 431 035,00 | 98,86 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 130 000,00 | 115 000,00 | 114 722,00 | 99,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125 000,00 | 123 000,00 | 105 417,00 | 85,70 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 54 000,00 | 34 000,00 | 26 409,00 | 77,67 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 796,00 | 86,21 |
| Převody vlastní pokladně | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 78 000,00 | 66 079,00 | 84,72 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 072,00 | 72,29 |
| Pohonné hmoty a maziva | 22 000,00 | 32 000,00 | 31 570,00 | 98,66 |
| Plyn | 20 000,00 | 112 000,00 | 111 796,00 | 99,82 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 61 000,00 | 60 705,00 | 99,52 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 57 000,00 | 55 890,00 | 98,05 |
| Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 24 800,00 | 24 521,00 | 98,88 |
| Nájemné | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 100,00 | 93,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 13 000,00 | 12 956,00 | 99,66 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 433,00 | 68,66 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 3 200,00 | 3 109,00 | 97,16 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 784,00 | 78,40 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 97,67 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 922,00 | 92,20 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 58 000,00 | 57 194,00 | 98,61 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 8 500,00 | 8 400,00 | 98,82 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 11 000,00 | 10 840,00 | 98,55 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 8 000,00 | 7 200,00 | 90,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 7 000,00 | 4 999,00 | 71,41 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 36 500,00 | 36 111,00 | 98,93 |
| Celkem | 1 100 000,00 | 1 331 500,00 | 1 248 990,00 | 93,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
