9,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 073 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 999 022,00 Kč |
| Čerpání | 93,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 450 000,00 | 435 291,00 | 96,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125 000,00 | 110 000,00 | 107 951,00 | 98,14 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000,00 | 100 000,00 | 95 597,00 | 95,60 |
| Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 436,00 | 98,97 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 54 500,00 | 54 086,00 | 99,24 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 178,00 | 87,06 |
| Převody vlastní pokladně | 30 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 19 000,00 | 17 271,00 | 90,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 838,00 | 71,35 |
| Plyn | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 350,00 | 99,41 |
| Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 912,00 | 99,54 |
| Nájemné | 18 000,00 | 13 000,00 | 12 100,00 | 93,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 26 000,00 | 25 246,00 | 97,10 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 818,00 | 76,36 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 591,00 | 59,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 430,00 | 43,00 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 2 000,00 | 1 958,00 | 97,90 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 13 500,00 | 13 269,00 | 98,29 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 46 000,00 | 45 254,00 | 98,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 7 500,00 | 7 058,00 | 94,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 21 000,00 | 20 448,00 | 97,37 |
| Celkem | 1 080 000,00 | 1 073 000,00 | 999 022,00 | 93,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
