14,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 660 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 566 678 Kč |
| Čerpání | 96,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 | 530 000 | 526 069 | 99,26 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 | 160 000 | 139 901 | 87,44 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 150 000 | 130 466 | 86,98 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 133 500 | 132 018 | 98,89 |
| Plyn | 130 000 | 190 000 | 189 430 | 99,70 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 95 500 | 87 586 | 91,71 |
| Elektrická energie | 70 000 | 72 500 | 72 160 | 99,53 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 000 | 54 000 | 47 348 | 87,68 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 68 000 | 67 497 | 99,26 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 336 400 | 335 211 | 99,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 40 000 | 39 199 | 98,00 |
| Služby elektronických komunikací | 21 500 | 29 000 | 28 610 | 98,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 21 000 | 20 516 | 97,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 30 000 | 29 293 | 97,64 |
| Nájemné | 12 500 | 12 500 | 12 390 | 99,12 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 16 500 | 16 078 | 97,44 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 500 | 4 500 | 1 500 | 33,33 |
| Poštovní služby | 2 500 | 7 500 | 3 298 | 43,97 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 22 000 | 924 | 4,20 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 4 000 | 3 888 | 97,20 |
| Stavby | 0 | 680 100 | 680 032 | 99,99 |
| Pohoštění | 0 | 3 500 | 3 264 | 93,26 |
| Celkem | 1 600 000 | 2 660 500 | 2 566 678 | 96,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
