15,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 600 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 467 758 Kč |
| Čerpání | 29,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 | 600 000 | 132 361 | 22,06 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 | 160 000 | 15 376 | 9,61 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 150 000 | 38 316 | 25,54 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 150 000 | 32 727 | 21,82 |
| Plyn | 130 000 | 130 000 | 41 290 | 31,76 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 18 127 | 22,66 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 13 120 | 18,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 000 | 54 000 | 11 877 | 21,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 30 561 | 61,12 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 9 181 | 30,60 |
| Služby elektronických komunikací | 21 500 | 21 500 | 6 884 | 32,02 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 3 690 | 18,45 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 12 500 | 12 500 | 12 390 | 99,12 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 3 750 | 31,25 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 500 | 4 500 | 1 500 | 33,33 |
| Poštovní služby | 2 500 | 2 500 | 2 059 | 82,36 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 87 | 4,35 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 3 240 | 324,00 |
| Stavby | 0 | 0 | 82 473 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 8 749 | 0,00 |
| Celkem | 1 600 000 | 1 600 000 | 467 758 | 29,23 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024
